Отчет за 2016 год

Распечатать / Скачать в удобном формате

 

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об эффективности в 2016 году муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района

Общие сведения

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об эффективности в 2016 году муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района подготовлен в соответствии с постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях».

Сводный годовой отчет подготовлен управлением экономики и прогнозирования на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2016 году муниципальных и ведомственных целевых программ.

Оценка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Администрации Угличского муниципального района полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных и ведомственных целевых программ;

- выявления низкорезультативных  (результативность 85% и ниже) и низкоэффективных (эффективность 90% и ниже) муниципальных и ведомственных целевых программ для принятия корректирующих действий.

Степень выполнения целевых показателей, оценка результативности и эффективности исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ произведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации Угличского муниципального района и её структурных подразделениях».

По данным Реестра муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района в истекшем году утверждено в установленном порядке 25 муниципальных целевых и адресных программ и 3 ведомственных целевых программы. При этом следует отметить, что на реализацию МАП «Обустройство пешеходных переходов в Угличском муниципальном районе на 2016-2021 годы» и МЦП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы» финансирование не выделялось, а по МЦП «Развитие водоснабжения, водоответвления и очистки сточных вод УМР на 2012-2014 годы и на период до 2017 года»,  МЦП «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Угличского муниципального района на 2014-2017 годы»,  МЦП Стимулирование развития жилищного строительства на территории Угличского муниципального района» на 2011-2016 годы финансирование было выделено только на погашение кредиторской задолженности.

В течение 2016 года принято 6 нормативных правовых актов, об утверждении муниципальных программ и 34 нормативных правовых акта, вносивших изменения в муниципальные программы. Изменения, вносимые в ведомственные программы, утверждены приказами начальников отраслевых управлений.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования в связи с изменениями ассигнований бюджета Угличского муниципального районного;

- приведение в соответствие с муниципальными нормативными правовыми актами.

1. Сведения о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района

Предусмотренный объем финансирования программ из районного бюджета составил 1347,6 млн. рублей. Фактический объем финансирования по указанным программам из районного бюджета составил более 1264,9 млн. рублей или 93,8% от плана, кроме того 1,8 млн. рублей за счет внебюджетных источников.

На реализацию муниципальных и ведомственных программ было привлечено 884,6  млн. рублей, в т.ч. областные средства – 793,7 млн. рублей, федеральные средства – 89,1  млн. рублей, внебюджетные источники – 1,8 млн. рублей. Кроме того средства бюджета района составили 344,5 млн. рублей, средства бюджетов городского и сельских поселений – 37,6 млн. рублей.

Доля программных расходов в бюджете района составила более 77% в общей сумме расходов бюджета.

Максимальный суммарный объем средств областного бюджета был выделен на реализацию МЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования Угличского муниципального района на 2016-2018 годы» - 471,5 млн. рублей.

Максимальный суммарный объем федеральных средств (с учетом субвенций на переданные полномочия) был выделен на реализацию ВЦП «Социальная поддержка населения Угличского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» - 57,8 млн. рублей.

На реализацию МЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории УМР» на 2015-2018 годы были привлечены средства из внебюджетных источников в сумме 1,8 млн. рублей. 

 

2. Оценка реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Угличского муниципального района

В ходе проведения оценки результативности и эффективности реализации программ по методике, утвержденной постановлением Администрации района от 08.12.2016 № 1623, установлено:

1)  По результативности реализации программ:

высокорезультативные   – 19 программы;

среднерезультативные – 1 программ;

низкорезультативные – 0 программ;

оценка результативности не производилась – 8 программ.

2)  По эффективности реализации программ:

высокоэффективные  –  16 программ;

среднеэффективные  –  4 программы;

низкоэффективные    –  0 программ;

оценка эффективности не производилась – 8 программ.

По ряду программ оценка результативности и эффективности реализации программ не производилась по следующим причинам:

- МЦП «Профилактика правонарушений на территории Угличского муниципального района на 2016-2018 годы» - отчет о реализации программы в УЭиП не предоставлен;

- МЦП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории Угличского муниципального района» на 2015-2017 годы – объем  финансирования указанный в отчете не соответствуют данным бюджета УМР;

- МЦП «Развитие водоснабжения, водоответвления и очистки сточных вод УМР на 2012-2014 годы и на период до 2017 года» - в 2016 году погашена кредиторская по мероприятиям выполненным в 2015 году, финансирование на 2016 год не предусматривалось и мероприятия не планировались;

- МЦП «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Угличского муниципального района на 2014-2017 годы» - в 2016 году погашена кредиторская по мероприятиям выполненным в 2015 году, финансирование на 2016 год не выделялось;

- МЦП Стимулирование развития жилищного строительства на территории Угличского муниципального района» на 2011-2016 годы – завершены мероприятия 2015 года и погашена кредиторская задолженность;

- МАП «Обустройство пешеходных переходов в Угличском муниципальном районе на 2016-2021 годы» - финансирование в 2016 году не выделялось и мероприятия не реализовывались;

- МЦП «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в УМР на 2017-2019 годы» - срок реализации программы изменен на 2017-2019 годы.

В 2016 году по многим программам возникли принятые, но не оплаченные обязательства, погашение которых перешло на 2017 год, в связи с чем, отчетные данные по финансированию этих программ не отражают действительного состояния дел. Показатель эффективности по таким программам получается завышенным.

В соответствии с требованиями Положения о программно-целевом планировании и контроле в Администрации района и её структурных подразделениях муниципальные и ведомственные программы подлежат приведению в соответствие с решением о внесении изменений в решение о бюджете Угличского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Однако требуемые изменения в программы не были внесены своевременно, поэтому представленная в управление экономики и прогнозирования отчетность о реализации программ не отвечает установленным требованиям:

- МЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории УМР» на 2015-2018 годы;

- МЦП «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2017 годы»;

- МЦП «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории Угличского муниципального района на 2014-2017 годы»;

- МАП «Обустройство пешеходных переходов в Угличском муниципальном районе на 2016-2021 годы»;

-  МЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования на территории Угличского муниципального района на 2013-2017 годы»;

- МЦП «Доступная среда» на 2012-2016 годы».

О чем свидетельствуют результаты оценки:

Результативность и/или эффективность исполнения превышает разумные значения (более 130%):

- ошибки планирования (завышение потребности в финансировании, занижение плановых значений результатов);

- некорректная оценка результатов (включение в общий итог результатов, достигнутых независимо от программы);

- наличие непогашенной в отчетном периоде кредиторской задолженности (характерно для итогов 2016 года).

Пояснения:

Что обозначают показатели результативности и эффективности:

Результативность исполнения  -  степень достижения запланированных результатов к утвержденным показателям за отчетный период.                          

Критерии оценки результативности исполнения программы:

Эффективность исполнения  -  отношение степени достижения запланированных результатов программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий.  

Критерии оценки эффективности исполнения программы: