|
Общие сведения
|
|
Раздел 1 «Организационная структура
субъекта бюджетной отчетности»
Управление муниципального имущества, градостроительства и земельных
отношений АУМР является структурным подразделением Администрации Угличского
муниципального района, финансируется за счет средств муниципального бюджета
на основании бюджетной сметы. Основным документом регулирующим деятельность
управления является "Положение об управлении муниципального имущества, градостроительства
и земельных отношений Администрации Угличского муниципального района"
утвержденное решением Думы УМР № 459 от 28.02.2019г.В соответствии с данным
решением Управление муниципального имущества и земельных отношений АУМР
реорганизовано путем присоединения Управления градостроительства АУМР и поименовано Управление муниципального имущества, градостроительства
и земельных отношений АУМР.
|
|
|
|
Раздел 1 «Организационная структура
субъекта бюджетной отчетности»
|
|
Целью деятельности управления является
реализация единой политики УМР в области имущественных и земельных отношений,
градостроительной деятельности и в сфере рекламы, а также в соответствии
с соглашениями о передаче
осуществления полномочий, заключенных с органами местного самоуправления
городского поселения Углич, в области охраны объектов культурного наследия
местного значения и присвоения адресов объектам адресации.
Задачей управления является
эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными
ресурсами, осуществление контроля за их использованием, регулирование
градостроительной деятельности на территории поселений, осуществляемой в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки
территории, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, а также
реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий в сфере
рекламы и полномочий, осуществляемых на основании заключенных соглашений.
|
|
|
|
Раздел 2 «Результаты деятельности
субъекта бюджетной отчетности»
|
|
Утвержденный план доходов на 2019
год 30004574,00 руб.План выполнен на
97,64% Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах
хоз.товариществ и обществ и дивидентов
по акциям, принадлежащим муниципальным районам поступили от АО
"Газпромгазораспределение" 211281,92 руб. ООО "Кафе на Успенской"
390617,00руб.МУП "Тепловые сети УМР" заплатили доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей МУП, созданных
муниципальными предприятиями в сумме 3475800,86 руб.. Доходы, полученные в
виде арендной платы за земельные участки, гос. собственость на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межсельных
территорий муниципальных районов выполнены на 100 % и составили 2825493,97
руб.
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов составили 94862,78
руб.
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений( за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) составили 100% 5438720,63
рубля.
Прочие доходы от оказания платных
услуг по предоставлению сведений
государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности(ИСОГД) составили 64184,00 руб.
Возмещение расходов по Фонду
социального страхования составили 178196,53 рубля.
Доходы от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов в части реализации основных средств 7602038,69 руб, в
том числе за проданные в кредит ранее 4024538,69 руб. за недвижимое имущество
автомобиль, проданные на аукционах в 2019 году 3580500,00 руб.
Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межсельных территорий
муниципальных районов поступили в
сумме 3994590,07 руб.
Плата за увеличение земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель, государственная собственность на которые не разграничена поступила в
размере 3812244,53 руб., что составила 100 %.
Поступили средства на возмещение
страхового случая при причинении вреда муниципальному имуществу в сумме
400000,00 руб.
Поступили прочие неналоговые
доходы в виде платы за размещение рекламы на рекламных щитах 694003,89 руб.
Поступили денежные пожертвования в сумме 114254,00 рублей.
Утвержденные бюджетные
ассигнования по расходам на 01.01.2020 составили 29747709,93 рублей, из них программные
расходы 13061260,91 рублей, расходы на содержание управления
12971615,91.Суммы для исполнения полномочий по исполнению судебных решений
3654000,00 руб., межбюджетный трансферт
60833,11 руб.
Исполнение муниципальной программы
«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Угличского
муниципального района» на 2017- 2019гг
за 2019 года составил
(62,93%)5554274,430 рублей. Поставлены бюджетные ассигнования на работы по
установке ограждения в декабре 2019 года. Процедура по проведению аукциона
будет проводиться в 1 квартале 2020 года
Расходы по программе "Ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах Угличского муниципального района на
2017-2020 годы" исполнены на 77,8 % в связи с экономией 45000,00 руб при
проведении закупочных процедур и составили 155000,00руб.
Программные расходы по "Развитие
градостроительной документации Угличского муниципального района" не
исполнены в связи с не поступлением денежных средств из областного бюджета на
софинансирование работ
|
|
|
|
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении
бюджета субъектом бюджетной отчетности»
|
|
Пояснения по ф.168 в разделе 1
Нефинансовые активы на начало года 2095933,67 руб, в том числе сумма
увеличена на 120190,00 руб.в связи с реорганизацией путем присоединения к УМИ
и ЗО АУМР Управления градостроительства
согласно Решению Думы УМР №459 от 28.02.2019. Поступили основные средства(
комплект мебели "Этюд") от Администрации УМР сумма 9650,73
руб. Поступили вложения по счету
106.11 от ЖКК и С АУМР в основные средства в сумме 740500,00 руб.-
проектно-сметная документация на Распределительный газопровод ТОС
Вокзальный" и переданы МУП "Тепловые сети" УМР
п.4 Движение материальных запасов
сумма на начало года увеличена на 95022,50 руб. материалы от УГА в связи с
присоединением Управления градостроительства АУМР. Материалы получены
безвозмездно на сумму 59538,36 руб., в том числе системный блок стоимостью
33056,36 руб. от УФ АУМР ,насос 26482,00 руб.от Администрации УМР. Списано на
нужды учреждения в 2019 году материалов на сумму 109761,84 рубля
по ф.168 В разделе 2 –
«Нефинансовые активы, составляющие имущество казны»
Наличие недвижимого имущества
(строка 320)на начало года 1334189259,72 руб.
на конец года 1281099052,55
Поступление в течение года
составило 100040757,89, в том числе: Получено:
безвозмездно получено от ЖКК и С АУМР 51484152,48
руб. в том числе; газификация д.Ульяново, Глухово, Вахутино, Володинское стоимостью 46710613,03,ливневая канализация
ул. Роствская - ул. Ленина 4773539,45
руб.
от Дома культуры АУМР 2556187,52
руб.здание Набережная д.7
от ТИЦ 131568,00 комната
Рыбинскоеш.1 А
от ГБУЗ ЯО "Центральная
районная больница здание ФАП Заозерье 642484,74 руб.
Оприходовано неучтенных помещений
на сумму 45226365,15 руб.
Передано безвозмездно помещений 98076980,73, продано помещений
балансовой стоимостью 3461000,00 руб. списана остаточная стоимость нежилых
помещений 5882371,30 руб. .,в том числе здание ФОК Мирный д. 14 3204447,40 руб., ул.Опарина 57 1893541,00 руб.,784382,90 Здание
Улейминского ФАПа, дом д. Партусово.
Наличие движимого имущества
(строка 360) на начало года
20203045,51.руб.
Поступление движимого имущества в течение года на сумму
15651833,04, в том числе:
получено от департамента культуры
пианино "Михаил Глинка" 494000,00 руб.,
от департамента образования ЯО 2
автобуса на сумму 3690000 руб.,
от ГКУ ЯО "Безопасный
регион" усилитель сигнала 275715,00руб
от ГАУ ДО ЯО "Институт
развития образования" для ФМЛ
поступило лабораторное оборудование на сумму 4081727,14 руб. и физкультурный
инвентарь на сумму 3263903,20 руб.
колодец от Слободского поселения
3001,00 руб.,
от АУМР 11521,98 мебель,
от Управления культуры АУМР доска
мемориальная 11447,28руб.
Куплен в 2019 году насос 15300,00 руб, газовая
плита 7350,00 руб, автомобиль Форд
2490500,00 руб, видеокамера Сони 209000,00 руб.
Заприходовано имущество при
передаче от разукомлектования ДЮСШ на сумму 1098367,44
Выбытие движимого
имущества в течение года на сумму 17766967,42 в том числе передано
безвозмездно на 15530836,34 руб. в том числе
ЕДДСТХС видеосистема наблюдения
1944377,20 руб.,
молодежный центр Солнечный мебель
327203,40 руб.,
Администрация ГП Углич 912722,52
руб. памятные плиты из карельской березы,
Слободскому сельскому поселению
сети освещения на сумму 723570,08 руб.,
СОШ Отрадновской и Плоскинской
автобусы на сумму 3690000,00 руб.
ФМЛ лабораторное оборудование 4081727,14 руб.
В МУП Тепловые сети А/машина Рено
591021,00
В КЦО автомобиль Форд 2490500,00
руб., видеокамеру 275715,00 руб.,
В ДМШ пианино "Михаил Глинка
494000,00 руб.
Списано вследствие износа Автобус
и автомобиль ГАЗ 1222026,00 руб., видеокамера,. мебель 601975,08 руб., насос
скважинный 15300,00руб,плита газовая 7350,00-вследствии установки, проданный
автомобилю Соболь-389480,00руб.,
Непроизведённые активы в составе имущества казны (строка
440)на начало года 622664851,88…руб.
Поступление земельных участков в
сумме 32488590,04 руб., в том числе: земельные участки поставлены на
кадастровый учет в связи с перераспределением на сумму 32488590,04
Выбытие земельных участков на
сумму97759355,09 руб.
:в том числе переданные
безвозмездно:
департаменту имущественных и
земельных отношений Ярославской области 842459,94,
городскому поселению Углич
19095065,34руб.
Ильинскому сельскому поселению
446039,04 руб.,
Отрадновскому сельскому поселению
26331240,75 руб.,
Слободскому сельскому поселению
2659163,46 руб.,
Списан земельный участок в
результате раздела участка д. Бурмасово 31857240,00 руб.
|
|
|
|
Раздел 4 «Анализ показателей
бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»
|
|
По форме 0503121:строка 030 (КОСГУ 120)
12071072,14: отражены начисления доходов от аренды муниципального имущества в
сумме 7245387,92; доходы в виде
прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным
районам в сумме 4077699,78;Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков74798,44 руб.
строка 040 (КОСГУ 130) 242380,53
начисления по доходам от платных услуг, в том числе возмещение от ФСС
178196,53 руб., сумма от оказания
платных услуг по предоставлению
сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности(ИСОГД) 64184,00.
строка 050 (КОСГУ140) 400000,00руб
страховые возмещения за причинение вреда муниципальному имуществу;
строка 060 (КОСГУ 150) 867572,65
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, в том числе: 753318,65
руб. субвенция от департамента строительства на мероприятия "Описание
границ территориальных зон, установленных правилами землепользования и
застройки поселений Ярославской области",114254 пожертвования на
приобретение программных продуктов"Геоинформационная система
"Панорама*64"
строка090(КОСГУ 172)5555417,72
руб. начислены доходы от продажи основных средств и земельных участков (КОСГУ 173)9085620,96 руб списана
задолженность по исполнительному листу ООО"Полное доверие" в связи
с оплатой АУМР
строка 100 КОСГУ 180 694003,89
прочие доходы от размещения рекламы на рекламных щитах
строка 110 (КОСГУ 191)59538,36
безвозмездное поступление материальных запасов от АУМР
(КОСГУ 195)63809801,06
безвозмездные поступления НФА от организаций сектора госуд. управления: поступили
основные средства в казну от Департамента образования 2 автобуса
3690000,00 руб., от УЖКК и С проектно-сметная документация 740500,00 руб., газопроводные
сети и ливневая канализация 51484152,48 руб., получен в казну колодец от
Слободского поселения 3001,00руб., от департамента культуры получено пианино
494000,00 руб.лабораторное оборудование и физкультурный инвентарь на сумму
7345630,34 поступил от ГАУ ДО ЯО "Институт развития образования",ГК
"Безопасный регион " передал усилитель сигнала остаточной стоимостью
52517,24 руб.
(КОСГУ 199)из суммы 44922391,55
оприходованы в казну земельные участки на сумму 1396350,04 руб., нежилых
помещений на сумму 14478236,82 руб.жилых помещений, переданных в Улейминскую
волость, Городское поселение Углич и прочим контрагентам на сумму 29047804,69
руб.
В связи с недополучением
планируемой части доходов в управлении образовалась кредиторская
задолженность отраженная по ф. 0503169: 30221 9581,88(услуги связи); 30223
832605,21(коммунальные услуги); 30225 1629919,37 (услуги по содержанию
имущества); 30226 3599615,50руб. (прочие услуги); 30231 318 158,65
(приобретение основных средств в собственность УМР); 30234 6188,00
руб.(приобретение ТМЦ) 30293 1861374,22(прочие расходы);30296 14184323,41
руб.(расчеты по иным расходам ),302.93
2287581,80 руб. расчеты по штрафам ,пени, неустойкам; 302.96 расчеты по иным
расходам оплата г/пошлин, судебные
расходы)1596646,78 руб.,302.97 207228,13 расчеты по иным выплатам текущего
характера организациям.
По счетам по расчетам с бюджетом
30301 подоходный налог 67849,00 руб.,30302 26771,67руб (расчеты по ФСС )30303 5341,89 (налог на прибыль); 30304
2560293,59(НДС); 30305 40998,22 (транспортный налог и пени); 30306 4492,05
(ФСС 0,2%); 30307 383497,06(ФФОМС); 30310 1439840,32(ПФР); 304.03 12003,75
алименты,401.40 31084504,58 руб,401.60
591033,92 руб. резерв на оплату отпусков.
Просроченная кредиторская
задолженность по состоянию на 01.01.20 уменьшилась на 922945,11 рубля
относительно 01.01.2019 года. Кредиторская
задолженность уменьшилась в связи с частичным погашением в 2019 задолженности
по исполнительному листу Шабурина М.А.
в сумме 3654000,00 рубля. Погашена полностью задолженность перед ИП Руденко и Кузнецовой
Т.А.Погашена задолженность по
контрактам перед ООО "Угличское карьероуправление"согласно графикам
рассрочки на 2019 год.
|
|
|
|
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
субъекта бюджетной отчетности»
|
|
В 2019 году Управление проверяла Контрольно-счетная палата Думы
УМР. Проверка проведена по
Распоряжению о проведении внешней проверки
исполнения бюджета Угличского муниципального района за 2018 год.
В соответствии с Решением о
проведении выездной проверки страхователя по ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством от 11.12.2019 проведена проверка
правильности расчета больничных листов и начисления пособий по беременности и
родам за 2016- 9мес.2019года.
Перечень форм, не вошедших в
состав бухгалтерской отчетности за 2019 год в виду отсутствия числовых
значений показателей:
1) Форма 0503128-НП "Отчет о
бюджетных обязательствах (по национальным проектам)";
2) Форма 0503162 "Сведения о
результатах деятельности";
3) Форма 0503167 "Сведения о
целевых иностранных кредитах";
4) Форма 0503168 КОРР
"Минусовой отчет по ф. 168";
5) Форма 0503172 "Сведения о
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах";
6) Форма 0503173 SVR
"Сведения об изменении остатков валюты баланса. Средства во временном
распоряжении";
7) Форма 0503178 BUDG
"Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Бюджетная
деятельность";
8) Форма 0503178 SVR
"Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Средства во
временном распоряжении";
9) Форма 0503184 "Справка о
суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет
бюджета";
|
|
|
|
|
